各位代表：
　　我受市人民政府委托，向大会报告醴陵市2011年财政预算执行情况和2012年财政预算（草案），请予审查，并请各位政协委员和其他列席同志提出意见。
　　一、2011年财政预算执行情况
　　2011年，在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，财税部门开拓进取，努力工作，充分发挥财政职能作用，落实和完善积极的财政政策，促进了全市经济社会高开高走、又好又快发展，进一步保障和改善了民生，圆满完成了市十四届人大五次会议批准的财政预算任务。
　　（一）收入预算执行情况
　　市十四届人大五次会议通过的2011年财政总收入预算为252876万元，全年实际完成财政总收入283866万元，为年度预算的112.26%，比上年增加81568万元，增长40.32%。其中：一般预算收入完成197035万元，比上年增加67013万元，增长51.54%；上划中央税收收入完成72049万元，比上年增加10454万元，增长16.79%；上划省级税收收入完成14782万元，比上年增加4101万元，增长38.40%。按地方财政收入统计口径，全市地方财政收入为35.3亿元。
　　（二）支出预算执行情况
　　全年完成财政一般预算支出325298万元，比上年增长29.76%。主要支出项目完成情况如下：
　　基本公共管理与服务支出46461万元，比上年增长36.13%；
　　国防支出409万元，比上年增长103.48%；
　　公共安全支出10158万元，比上年增长0.08%；
　　教育支出52163万元，比上年增长18.44%；
　　科学技术支出3693万元，比上年增长6.83%；
　　文化体育与传媒支出1923万元，比上年增长22.10%；
　　社会保障和就业支出34204万元，比上年增长25.98%，；
　　医疗卫生支出29244万元，比上年增长54.95%；
　　环境保护支出7380万元，比上年增长-59.67%，主要是因为上级节能减排和淘汰落后产能项目资金减少；
　　城乡社区事务支出53817万元，比上年增长27.15%；
　　农林水事务支出25588万元，比上年增长34.60%；
　　交通运输支出3084万元，比上年增长100%；
　　资源勘探电力信息等事务支出37449万元，比上年增长133.72%；
　　商业服务业等事务支出6468万元，比上年增长11.38%；
　　国土资源气象等事务支出2635万元，比上年增长30.00%；
　　住房保障支出9937万元，比上年增长88.02%；
　　粮油物资储备及金融监管等事务支出274万元，比上年增长43.46%；
　　其他支出411万元。
　　（三）收支平衡情况
　　全年财政实现收支平衡，略有结余。决算数据待上级批复后，再按规定向市人大常委会专题报告。
　　此外，为深入实施优势产业带动、城市发展带动、先进文化带动“三大战略”，全力打好城市提质、园区攻坚、旅游升温“三大战役”，报经市人大常委会批准，各融资平台公司全年向银行贷款7.01亿元，累计贷款余额达22.2亿元。
　　二、2011年主要工作
　　各位代表，2011年，面对复杂严峻的国内外经济形势，面对各种矛盾和困难，在市委的坚强领导下，财税部门紧紧围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线，顽强拼搏，努力工作，积极发挥财政职能作用，促进经济平稳较快发展，实现了十二·五的良好开局。回顾一年来的预算执行情况，主要做了以下几个方面的工作：
　　（一）积极培源壮财，推进经济发展提质增速
　　积极把握国家宏观经济政策，充分发挥财政政策资金导向作用，优化整合财政资源，全力支持和服务经济社会发展大局，努力推动经济发展提质增速。一是加大产业扶持力度。整合上级财政资源，投入资金近1亿元，支持传统支柱产业转型升级，培育和发展战略性新型产业，重点支持科技创新、节能环保、战略性新兴产业和企业技术改造等。大力支持企业公共服务平台建设，通过财政贴息、担保奖励等措施，积极解决中小企业融资难问题。认真落实支持产业发展的系列优惠政策和奖励措施，调动了全市上下支持产业发展的积极性。二是积极融资争资引项。紧紧围绕全市发展大局，按照“五个敢于”的发展理念，大力解放思想，创新理财理念，积极推动财政工作由“有多少钱办多少事”向“有多少事尽力筹多少钱”转变，有效发挥了财政的职能作用。2011年，我市坚决贯彻落实国发〔2010〕19号文件精神，按照政府推动、部门配合、平台落实的要求，进一步规范融资平台公司管理，融资工作取得新的成效，全年融资7.01亿元，为全市城乡基础设施和公共服务领域建设提供了资金保障。积极向上争取政策、资金、项目，助推产业发展。三是大力发展总部经济。贯彻落实《醴陵市发展总部经济楼宇经济和鼓励个人转让上市公司限售股的优惠政策（暂行）》，积极为总部企业落户醴陵提供优质服务。到目前为止，我市已经成功引进华致酒业、长石投资等多家颇具实力的总部企业落户醴陵。
　　（二）加强税费征管，推进收入保持高速增长
　　为确保完成市十四届人大五次会议确定的工作任务，我市深入贯彻落实中央稳增长、扩内需、调结构、转方式各项政策，有效巩固和扩大了应对国际金融危机冲击成果，从年初开局，到年末收官，全市经济始终保持高位增长、持续向好的发展势头。在经济发展的基础上，各级财税部门积极采取有效措施，规范税收秩序，依法加强税费征管，堵塞征管漏洞，强化收入调控，确保各项收入应收尽收、及时足额入库，财政收入保持高速增长，超额完成了年初的预算任务。
　　（三）加大三农投入，推进城乡社会协调发展
　　积极落实中央一号文件精神，全年投入资金7366万元，支持农村水利建设，提高农业综合生产能力。投入资金7369万元，加大对农村公路、危房改造、安全饮水、农村沼气和环境整治投入力度，推进农村基础设施建设。全年拨付资金5285万元，积极开展村级公益事业“一事一议”财政奖补工作，深入推进社会主义新农村建设。落实各项惠农政策，及时发放各项惠农补贴项目32个，发放金额1.63亿元。加大对村级组织的转移支付力度，市财政全年累计拨付2123万元，确保村级组织正常运转。市财政及时拨付补贴资金7840万元，积极推动“家电、摩拖下乡”和“家电以旧换新”等政策落实，有效释放了农村消费需求。落实税费优惠政策，有效引导农民进城。
　　（四）切实改善民生，推进民生民利大幅改善
　　支持教育优先发展。继续完善和落实义务教育阶段各项政策，促进城乡义务教育均衡发展。进一步完善教育扶困助学体系，筹集扶贫助学资金1174.6万元，为全市家庭经济困难学生提供资助达到11440人次。逐步提高农村义务教育阶段公用经费标准，规范义务教育阶段教师绩效工资发放办法，切实保障离退休教师的待遇。安排专项资金，支持45所中小学校申报全省合格学校建设。按照教育资源的整体布局，全年投入1800万元，重点支持城区江源小学、实验小学等学校的搬迁和改扩建以及全市各学校危房改造建设。加大高中教育投入力度，积极化解高中教育债务，整合高中教育资源，促进高中教育发展。加大了对职业教育的投入力度，全年职业教育投入达到1450万元，重点支持了市陶瓷烟花职业技术学校建设。
　　完善社会保障体系建设。继续完善养老保险体系建设，基本实现了养老保险全覆盖。2011年，财政投入1000万元，全面启动城乡居民社会养老保险试点工作，全年已有121949个年满60周岁的老人按月领取基础养老金，全年累计发放4024万元。完善弱势群体保障资金的自然增长机制，努力解决优抚对象、城乡低保、农村五保、无固定收入重残人员等弱势群体生活中存在的实际困难。2011年，市财政安排城乡低保和农村五保资金6966万元，比上年增加2064万元，增长42%。全面落实各项就业扶持政策，健全促进就业创业的长效机制，财政投入1700万元，支持做好重点群体的就业工作。
　　深化医疗卫生体制改革。全面提高城乡居民医保筹资和补偿水平，将新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险的财政补助标准由每人每年120元提高到200元，大幅提高我市新农合报销标准，农村五保户可享受免费医疗。全年投入1200万元，在基层医疗卫生机构全面推行基本药物制度，实行药品零差率销售，切实减轻老百姓医疗费负担。加大财政投入，促进基本公共卫生服务均等化，全年共拨付基本公共卫生服务补助2430万元。拨付资金735万元，支持农村妇女住院分娩、国家免疫规划和血吸虫病、艾滋病、结核病等疾病预防控制等重大公共卫生项目实施。通过国债项目投资1500万元，用于乡镇卫生院基本建设。
　　支持保障性住房建设。全年保障性住房支出9937万元，新建或改造廉租房738套、改造棚户300套、建设经济适用住房613套，同时发放住房租赁补贴6217户，补贴资金759.6万元。
　　支持文化事业大发展。2011年，全市文化体育与传媒支出1923万元，增长22.10%。贯彻落实《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》精神，积极筹措资金，不断加大对文化事业的投入力度，着力构建文化事业发展财政保障长效机制，满足人民群众日益增长的公共文化产品需求。
　　（五）深化体制改革，推进财政管理水平提升
　　一是完善预算管理机制。按照财政预算编制、预算执行、财政监督、绩效评价“四位一体”的要求，积极稳妥地推进财政科学化精细化管理。建立健全预算编制、执行、监督三个环节相互分工、相互制约、相互促进的“三位一体”的预算管理机制。二是巩固深化国库集中支付制度改革。根据《醴陵市财政国库管理制度改革会计核算办法》要求，结合试点单位运行以及会计核算权回归实际情况，准确下达了各项预算指标，及时拨付了各项资金，把好了资金的支出关口。三是强化财政监督检查。规范实施财政投资评审项目预决算评审，全年评审财政投资工程预算项目146个，审减金额16904万元，审减率达19.2%。做好“小金库”全面复查工作，我市荣获湖南省“小金库”专项治理工作先进表彰。四是着力规范政府采购管理。继续加强对政府采购的规范化管理，强力推行政府采购预算管理制度，有效杜绝预算单位无预算采购、超预算采购等不规范行为，提高政府采购管理规范化水平。
　　各位代表，过去的一年，世界经济增长放缓，国际贸易增速回落，国际金融市场剧烈动荡，我市面对复杂多变的国内外经济环境的严峻挑战，财政工作依然能够保持较高的收支规模和增长幅度，这综合反映了我市的经济实力，表明我市实施宏观调控、提高公共服务水平、保持社会稳定的能力显著增强。
　　在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到：虽然当前我市经济增长的外部环境有所改善，财政收入平稳增长的积极因素逐渐增多，但是当前我市经济发展中不平衡、不协调的矛盾和问题比较突出，经济结构性矛盾依然存在，财政工作仍然面临诸多困难；部门预算、国库集中收付、政府采购等各项改革仍需继续深化；财政绩效评价制度建设有待加强，财政管理的科学化、精细化水平有待进一步提高。对于这些问题，我们将在今后的工作中着力加以解决。
　　三、2012年财政预算草案
　　2012年预算编制和财政工作的指导思想是：全面贯彻中央、省、市相关会议精神，围绕“赶超浏阳、挺进三强”目标，大力实施优势产业带动、城市发展带动、先进文化带动“三大战略”，深入持久打好城市提质、园区攻坚、旅游升温“三大战役”，努力建设绿色醴陵、人文醴陵、和谐醴陵、创新型醴陵“四个醴陵”，为实现我市经济社会又好又快发展提供财力保障。
　　根据《预算法》等相关法律法规要求，结合全市国民经济发展计划及财力情况，拟对2012年全市财政收支预算作如下安排：
　　（一）收入预算安排
　　全市财政总收入为35.5亿元，比上年增长25.06%。其中：一般预算收入24.87亿元，比上年增长26.23%；上划中央税收收入8.85亿元，比上年增长22.83%；上划省级税收收入1.78亿元，比上年增长20.25%。
　　按征收部门分，市国税局10.1亿元，市地税局10.4亿元，市国土局纯收入1.5亿元，市国资局纯收入1000万元，市财政局13.4亿元。
　　（二）支出预算安排
　　2012年，全市财政总支出安排，力求进一步体现公共财政、民生财政的要求，支出重点继续向公共领域倾斜，突出“两个优先”，优先保障人员经费、运转经费等刚性支出到位；优先安排教育、医疗卫生、社会保障、新农村建设、弱势群体最低生活保障等民生社会事业支出。加强预算管理，严格控制“三公”等一般性财政支出。
　　2012年安排一般预算支出32.44亿元，比上年预算数增加9.74亿元，增长42.90%。基金预算支出0.8亿元，比上年预算数增加0.2亿元，增长40.92%。一般预算支出的分项安排情况（按支出功能科目）：
　　基本公共管理与服务支出38209万元，比上年增长30.03%；
　　国防支出220万元，比上年增长30.95%；
　　公共安全支出9357万元，比上年增长21.29%；
　　教育支出44116万元，比上年增长29.58%；
　　科学技术支出3551万元，比上年增长14.93%；
　　文化体育与传媒支出1248万元，比上年增长25.74%；
　　社会保障和就业支出28579万元，比上年增长-8.73%，主要是因为教育系统离退休经费列教育科目；.
　　医疗卫生支出25144万元，比上年增长60.03%；
　　环境保护支出3704万元，比上年增长22.76%；
　　城乡社区事务支出78581万元，比上年增长58.89%；
　　农林水事务支出12048万元，比上年增长6.19%；
　　交通运输支出1375万元，比上年增长75.19%；
　　资源勘探电力信息等事务支出54178万元，比上年增长94.09%；
　　商业服务业等事务支出2162万元，比上年增长10.00%；
　　国土资源气象等事务支出1505万元，比上年增长0.67%；
　　住房保障支出5023万元，比上年增长143.95%；
　　粮油物资储备及金融监管等事务支出585万元，比上年增长122.43%；
　　预备费2500万元，比上年增长25.00%；
　　其他支出12314万元。
　　四、稳中求进，加速赶超，全面完成2012年财政预算任务
　　2012年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年，做好今年经济工作，保持经济社会发展良好势头，具有十分重要的意义。全市上下将积极把握当前经济有利形势，克服一切困难，紧紧围绕市委的战略部署，稳中求进，加速赶超，努力确保全年财政预算任务圆满完成。
　　（一）进一步加强税费收入征管，促进财政收入平稳增长
　　始终将组织收入、加强征管放在财政工作的第一位，确保全面完成我市财政收入目标。要坚持依法治税。财税部门要不断完善征管措施，继续整顿和规范税费征管秩序，严厉打击涉税违法行为。各乡镇、街道办事处要积极发挥协税护税的作用，继续做好“阳光作业、科学定税”，确保应收尽收、颗粒归仓。
　　（二）进一步加大产业扶持力度，促进经济又好又快发展
　　把促进产业企业发展，作为财政工作的重点。一方面，认真落实产业发展优惠政策和奖励政策。认真落实国家结构性减税和提高增值税、营业税起征点政策，实施对小型微利企业所得税优惠政策。继续执行有关产业发展的优惠政策，提高财政服务发展、服务大局水平，切实减轻企业负担，增强产业发展后劲。对招商引资、项目建设继续给予奖励，调动各方面支持产业发展的积极性。另一方面，积极向上争取政策资金项目。牢牢把握国家实施积极财政政策的重大机遇，认真研究政策，把向上争取资金作为支持企业的重大举措来抓，会同有关部门积极向上争取资金、项目、政策，为我市产业发展注入新的活力。
　　（三）进一步保障和改善民生，促进社会发展和谐稳定
　　财政投入要更加突出民生。支持教育优先发展。继续完善义务教育经费保障机制，做好教育化债工作，促进教育均衡发展。完善社会保障体系建设。强化全员社保理念，以“五大社会保险（养老、医疗、失业、工伤、生育）”、“五大社会救助（最低生活保障、农村‘五保’供养、大病医疗救助、教育扶贫助学、住房保障）”、“五大社会福利（优抚、扶老、助残、救孤、济困）”为主要内容，着力编织“广覆盖、多层次、可持续”的社会保障安全网。深化医疗卫生体制改革。深入推进医药卫生体制改革，进一步完善基本药物制度，完善突发公共卫生事件防控机制，建立健全基层医疗服务和公共卫生服务体系。做好保障性住房建设。积极探索保障性住房建设筹资新路子，大力推进保障性安居工程建设，着力解决困难居民住房难问题。支持“三农”事业发展。重点推进水利设施，加强农村道路畅通、安全饮水等基础设施建设，实现城乡基础设施联合共建、联网共享。不断深化农村综合配套改革，继续加大对农村公益事业建设“一事一议”的奖补力度，推进社会主义新农村建设。
　　（四）进一步深化财政体制改革，促进财政管理健康发展
　　建立和完善以部门预算为龙头的预算编制体系，以国库集中收付为龙头的预算执行体系，以绩效评价为龙头的预算监督体系，建立健全预算编制、执行、监督三个环节相互分工、相互制约、相互促进的“三位一体”的预算管理机制。深化国库集中支付、政府采购、非税收入收缴等改革，进一步提高预算执行的完整性和透明度。逐步推进公务卡结算制度改革。逐步建立覆盖全市财政收入、支出、管理、改革等全过程的监督管理体系，真正做到财政资金运行到哪里，财政监督就延伸到哪里，确保财政资金的高效和安全。牢固树立为国理财、为民服务的理念，抓好干部队伍建设，始终坚持按制度办事、按程序办事、按规矩办事，不断提高工作透明度。
　　各位代表，做好今年的财政工作，使命光荣，任务艰巨，责任重大。我们将在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督和支持下，紧紧围绕“赶超浏阳、挺进三强”的奋斗目标，进一步坚定信心，迎难而上，开拓创新，扎实工作，努力完成本次会议确定的财政预算任务，为促进我市经济社会又好又快发展做出积极的贡献！